Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 24.04.2024/Pykälä 48

Tekla 24.04.2024 § 48  

174/02.02.02/2024  

Valmistelija Tekninen johtaja, vastuualueiden ja yksiköiden päälliköt

Esityslistan oheismateriaalina on palvelualueen osavuosikatsaus kuluvan vuoden ensimmäiseltä vuosineljännekseltä.

Tekninen hallinto

Teknisen hallinnon talous toteutuu suunnitellusti.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelujen ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti.

Kiinteistöpalvelujen ulkoiset toimintakulut ovat toteutuneet siivous- ja ruokahuoltopalvelujen osalta suunnitellusti. Tilapalvelujen osalta toteutuneet toimintakulut ylittävät tasaisen kertymän merkittävästi. Osa ylityksestä johtuu kustannusten jaksotuksesta (lämmityskulut, talvikunnossapito, etupainottteinen laskutus) mutta myös alkuvuoden sääolosuhteilla on ollut kustannuksia nostava vaikutus. Kustannusten kehitystä seurataan tarkoin. Kiinteistöpalveluiden sisäiset toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti.

Investoinnit ovat käynnistymässä tai käynnistyneet suunnitellusti.

Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntateknisten palveluiden toimintatuotot ja toimintakulut toteutuvat pääosin suunnitellusti.

Investoinnit ovat käynnistymässä alkuvuodesta.

Suunnittelemattomia kustannuksia on tullut Urheilukeskuksen aitojen perustaminen (kustannusarvio 10 000€) ja työ suoritettaisiin yhdessä Euran Pallo ry:n kanssa. Kustannus katettaisiin investoinnista Korvausinvestoinnit 9546 (työohjelman muutos).

Vesihuoltolaitos

Toimintatuotot ovat jääneet vähän talousarviosta. Vettä on saatettu käyttää totuttua säästeliämmin ja lisäksi vedenkulutus kasvaa normaalisti kesällä. Palkkakulut selittyvät sillä, kun käyttöpäällikkö aloitti työnsä helmikuussa. Toimintakulujen toteuma on hyvin lähellä talousarviota. 

Investointien toteuma 16,1 % eli noin 161 000 € 

Esittelijä Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan esitetyn osavuosikatsauksen palvelualueen talouden tilanteesta ja antaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle. Talousarviomuutosehdotukset tehdään tarvittaessa erikseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.