Kunnanhallitus
Esityslista 02.03.2026/Asianro 7

Tilinpäätös 2025 / Määrärahojen ylitys / Kunnanhallituksen alaiset palvelualueet / Talous- ja hallintopalvelut

Khall 02.03.2026     

479/02.02.02/2025  

Valmistelu ja lisätiedot talousjohtaja Lauri Ämmälä puh. 044 422 4059

Vuoden 2025 talousarviossa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat palvelualueiden toimintakulut ja toimintatuotot. Määrärahat sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset meno- ja tuloarviot. Vesilaitos muodostaa taseyksi-kön, jonka talouden ja toiminnan tavoitteet ovat sitovia yksikkönä. Kulttuuritilaisuuksien ja vesihuoltolaitoksen talousarviokohdan osamäärärahat ovat nettobudjetoituja (sitovuus ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen erotus).

Kunnanhallituksen alaisten palvelualuiden osalta kuntajohtamisen ja elinvoimapalveluiden palvelualueella toimintatuotot ylittivät ja toimintakulut alittivat  talousarvion sitovuustason. Talous- ja hallintopalveluiden toimintatuot ylittyivät talousarvion sitovuustason. Toimintakulut ylittivät sitovuustason  2 292 eurolla.

Talous- ja hallintopalveluissa pyrittiin löytämään käyttötalouden sisältä tasapainotuskohteista, missä onnistuttiinkin kohtuullisen hyvin. Suurimmat tilikohtaiset ylitykset tapahtuivat työterveyshuollon sekä ICT-palveluiden ostoissa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kankaanranta

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talous- ja hallintopalveluiden 2 292 euron määrärahan ylityksen tiedokseen ja esittää valtuustolle määrärahaylityksen hyväksymistä.

Päätös