Sivistyslautakunta
Esityslista 18.09.2025/Asianro 9

Sivltk 18.09.2025     

298/02.02.00/2025  

Valmistelu ja lisätiedot talous- ja hallintosuunnittelija Kati Sammallahti, p. 044 422 4455

 Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

 Euran kunnanhallitus on kokouksessaan 23.6.2025 § 215 antanut palvelualueille seuraavia ohjeita vuoden 2026 talousarvion laadintaan:

• Palvelualueiden tulee kuvata vakituisen henkilöstön määrän muutokset yksilöidysti vuodesta 2025 vuoteen 2026 sekä määräaikaiseen henkilöstöön varattavan määrärahan muutokset vuoden 2025 talousarviosta vuoteen 2026.
• Palvelualueet asettavat vastuualueittain kolme määrällistä tai laadullista mittaria. Yhden tulee kuvata /mitata vastuualueen palveluiden kustannustehokkuutta ja kahden tuotettujen palveluiden vaikutusta kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen tai kuntalaisten palvelutarpeeseen.
• Palvelualueiden esitysten tulee sisältää yksityiskohtaiset priorisointiesitykset ja kuvaukset leikkausten vaikutuksista.
• Sivistyksen palvelualueen toimintatuottojen tulee olla vähintään 1 150 000 euroa ja toimintakulujen enintään 20 805 000 euroa tai toimintakatteen enintään 19 655 000 negatiivinen.

 Lautakuntien tulee käsitellä palvelualueensa talousarvioesitys 10.10.2025 mennessä.

 Vuoden 2026 sivistyspalveluiden talousarviolaadinnan tilannetta esitellään lautakunnalle kokouksessa vastuualueittain.

Esittelijä Sivistysjohtaja Matti Kompuinen

Päätösehdotus Sivistyslautakunta ohjeistaa vastuualueita hakemaan toiminnasta ja palvelurakenteesta taloutta tasapainottavia toimenpiteitä siten, että talousarvioesitys vuodelle 2026 täyttää sille asetetut raamit. Talousarvion tarkennetut luvut ja tekstit laaditaan sivistyslautakunnan 9.10.2025 kokoukseen, jossa on talousarvion toinen käsittely.

Päätös