Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 12.03.2025/Pykälä 37

Tekla 12.03.2025 § 37  

486/02.02.02/2024  

Valmistelu ja lisätiedot       tekninen johtaja Ari Jyräkoski, puh. 044 422 4882

Vuoden 2024 talousarviossa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat palvelualueiden toimintakulut ja toimintatuotot. Määrärahat sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset meno- ja tuloarviot. Vesilaitos muodostaa taseyksi-kön, jonka talouden ja toiminnan tavoitteet ovat sitovia yksikkönä. Kulttuuritilaisuuksien ja vesihuoltolaitoksen talousarviokohdan osamäärärahat ovat nettobudjetoituja (sitovuus ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen erotus).

Teknisen lautakunnan alaisten palveluiden toimintatuotot alittuivat n. 230 000 eurolla. Sisäiset toimintatuotot alittuivat n. 170 000 €:lla, joka koostuu yksinomaan ateriamaksujen budjetoitua alemmasta tuotosta. Syynä on suoritemäärän lasku n. 25 000:lla vuoden 2023 tasosta (403 000 -> 378 000). Ulkoiset toimintatuotot alittuivat n. 60 000 €:lla, josta pääosa koostuu vuokratuottojen ennakoitua alemmasta kertymästä.

Toimintakulut alittuivat n. 40 000 eurolla, joten kulujen osalta sitovuustaso saavutettiin.

Vesihuoltolaitoksen talousarviomuutosten (Valtuusto 2.12.2024 § 82) jälkeinen budjetoitu toimintakate oli n. 760 000 €, joka alittui n. 227 000 €:lla ollen n. 534 000 €.  Palvelujen ostot ylittyivät n. 260 000 €:lla. Tämä  ylitys selittyy JVP Oy:n jälkilaskuttamilla suunniteltua korkeammilla jäteveden puhdistuskustannuksilla (+ 128 000 €) ja marraskuussa olleen tulvan aikana ja tulvan jälkeen tehdyillä varautumistöillä.

INVESTOINNIT

Teknisen lautakunnan alaisten investointien kokonaismäärä ylittyy n. 70 000 eurolla (toteutuma 102,1 %). Ylityksen perusteena on, että valtuusto on päättänyt kokouksessaan 14.10.2024 § 65 lisäpääoman (455 600 €) sijoittamisesta Kuninkaanmännyn Vesi Oy:n vapaan oman pääoman rahastoon. Tähän ei ollut varattuna rahaa talousarviota tehtäessä ja sille ei myönnetty erillistä lisämäärärahaa. Ilman sitä investointien kokonaistoteutuma oli 88,3 %.

Esittelijä Tekninen johtaja Jyräkoski Ari

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee teknisten palveluiden määrärahan ylitykset tiedokseen ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle määrärahaylityksen hyväksymistä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä:
rakennusinsinööri Annika Lundgren, siivouspäällikkö Virpi Lilja ja ruokapalvelupäälikkö Arja Jussila poistuivat pykälän käsittelyn jälkeen klo 17:23