Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.10.2024/Pykälä 117

Tekla 16.10.2024 § 117  

303/02.02.00/2024  

Valmistelu ja lisätiedot Palvelualueet ja vastuualueiden päälliköt
 

Talousarvion laadintaohjeen mukaan:

Vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027 lähtökohtana on vuoden 2024 talousarvio sekä vakautustyöryhmän loppuraportti.

Investointitaso ei saa ylittää 3 miljoonaa euroa.

Tekniset palvelut on yhdessä hallintopalveluiden kanssa koordinoinut investointiohjelman laatimista. Investointitarpeista on käyty palvelualuekohtaiset neuvottelut syyskuussa, joiden perusteella tekniset palvelut on yhteistyössä hallintopalveluiden kanssa koostanut investointisuunnitelmaehdotuksen vuosille 2025 - 2029.

Investointisuunnitelman vuoden 2025 kokonaisinvestointitaso ylittää hieman talousarvion laadintaohjeen tavoitetason, ollen nettona 3,34 M€ (investointimenot 3,94 M€, investointitulot 0,6 M€). Tästä kiinteistöpalveluiden osuus on 1,185 M€, yhdyskuntateknisten palveluiden 0,955 M€, vesihuoltolaitoksen 0,88 M€ ja muiden investointien osuus 0,32 M€.

Investointisuunnitelma ei sisällä merkittäviä uusia investointikohteita vuodelle 2025 vaan painopiste on pienemmissä täydennysrakentamis- ja peruskorjaushankkeissa. Yksittäisiä merkittävimpiä asioita ovat:

-          Terveyskeskuksen hammaslääkärisiiven sisäilmakorjaus jatkuu (200 000 €), suunniteltuja lattiakorjauksia jatketaan (300 000 €) ja terveyskeskuksen tiloissa toteutetaan myös hyvinvointialueen esittämiä toiminnallisia muutoksia (500 000 €), joiden kustannukset saadaan tuloutettua takaisin Euran kunnalle.

-          Kaavateiden päällystykseen ja kunnostukseen panostetaan selvästi aiempia vuosia enemmän (250 000 €)

-          Satakunnankadun jatke ja Karhuntie viimeistellään (150 000 €)

-          Vesihuollon vanhan verkoston saneeraamiseen panostetaan (640 000 €).

-          Vesihuoltolaitos aloittaa etäluettavien mittareiden vaihdon (110 000 €). Hanketta on varauduttu jatkamaan useampia vuosia.

-          Lisäksi investointiosaan on varattu 150 000 €:n alkupääoma perustettavalle sotekiinteistöyhtiölle.

Suunnitelmavuosien 2026 - 2029 investointitaso tulee investointi-suunnitelmaehdotuksen mukaan olemaan selvästi korkeampi eli 4,23 - 4,85 M€.

Investointisuunnitelmaehdotus vuosille 2025 - 2026 on esityslistan liitteenä.

Esittelijä vt. Tekninen johtaja Ari Jyräkoski

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä talousarvion investointiosan esitettäväksi edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös Keskustelun aikana tekninen lautakunta päätti yksimielisesti siirtää yhdyskuntatekniikan vastuualueelta uusinvestoinneista Jokirannan suunnitelman toteutuksen vuodelle 2027 ja lisäksi tekninen lautakunta päättää hyväksyä talousarvion investointiosan esitettäväksi muulta osin muutoksitta edelleen kunnanhallitukselle.