Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.09.2023/Pykälä 244

Khall 11.09.2023 § 244  

8/02.02.02/2023  

Valmistelija Valmistelu ja lisätiedot: Talouspäällikkö Lauri Ämmälä puh. 044 422 4059

Vuoden 2023 toinen osavuosikatsaus Euran kunnan ja kuntakonsernin taloudellisesta ja toiminnallisesta tilanteesta, sekä niiden pohjalta laaditusta koko vuoden ennusteesta on valmistunut.

Kunnan 6 kuukauden tulosennuste ja elokuussa tarkentuneiden verotuloennusteiden perusteella talousarvioissa arvioidun 960 tuhannen euron ylijäämästä tullaan jäämään Tilikauden 2023 tulosennuste on noin 200 tuhatta euroa ylijäämäinen.  

Kunnan talouden toteuman tulkintaa hankaloittaa relevantin vertailutiedon puute. Sote-uudistus näkyy toteumaluvuissa monella tapaa. Alkuvuoden hyvien verotulokertymien jälkeen verotulojen kertymä on tuloverojen osalta asettunut  noin 1,6 miljoonan euron tasoon. Kiinteistö- ja yhteisöverojen osalta voidaan todeta niiden kertymän olleen odotetun kaltainen alkuvuonna.  Toteuma sisältää myös perusturvan ns. tulo- ja menohäntiä, eli sellaisia tuloja ja menoja jotka kuuluvat vielä Euran kunnalle tai sellaisia tuloja/menoja jotka ovat nyt tulleet kunnalle, mutta kuuluvat Satakunnan hyvinvointialueelle.

Sivistyspalveluiden toteumaa tulkittaessa tulee huomioida, että toteuma sisältää vielä merkittävästi myös sellaisia avustussummia, jotka tulevat lopullisessa kirjanpidossa siirtymään vuodelle 2024. Nämä oikeastaan osavuosikatsauksessa 3/2023

Teknisellä palvelualueella talousarviossa arvioituun vesimaksujen ja vuokratulojen tasoon ei ole päästy.

Esityslistan oheismateriaalina on osavuosikatsaus 2/2023.

Esittelijä Kunnanjohtaja Juha Majalahti

Päätösehdotus Kunnanhallitus edellyttää, että palvelualueet valmistelevat viipymättä lautakuntien käsittelyyn talouden sopeuttamiseen tähtäävät toimet ja tarvittavilta osin lautakunnat tekevät toiminnallisten ja taloudellisten resurssien osalta konkreettiset talousarviomuutosesitykset kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen 2/2023 tiedokseen ja esittää osavuosikatsauksen valtuustolle tiedoksi

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 Pöytäkirjamerkintä: sivistysjohtaja Matti Kompuinen saapui kokoukseen ko. asiakohdan käsittelyn aikana.