Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 23.08.2023/Pykälä 107

Tekla 23.08.2023 § 107  

8/02.02.02/2023  

Valmistelija Palvelualuejohtaja, vastuualueiden ja yksiköiden päälliköt

Esityslistan oheismateriaalina on palvelualueen osavuosikatsaus kuluvan vuoden toiselta vuosineljännekseltä.

Tekninen hallinto

Teknisen hallinnon talous toteutuu suunnitellusti.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelujen käyttötalous on toteutunut pääosin suunnitellusti.

Toimintatuottojen osalta Hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen lopullinen laskennallinen vuokratuotto tulee olemaan 220 000 € budjetoitua alempi.

Toimintamenojen osalta haasteita aiheuttaa erityisesti elintarvikkeiden ja lämpöenergian kustannusten nousu. Niiden tässä vaiheessa arvoitu talousarviota kasvattava yhteisvaikutus vuositasolla on 390 000 €.

Investoinnit ovat käynnistyneet pääosin suunnitellusti vaikka kustannuksia on kertynyt vasta 12,3 % budjetoidusta.

Yhdyskuntatekniikka
Yhdyskuntateknisten palveluiden toimintatuotot ovat toteutuneet 68,2 %:sti ja toimintakulujen toteuma on 45,67 %. Palvelujen ostot ovat kustannusten yleisen nousun  vuoksi toteutuneet yli 50%:sesti.  Suunnittelemattomia kustannuksia käyttötaloudessa on tässä vaiheessa vuotta tiedossa Ruukinpuiston alueen jouluvalot.

Investoinnit ovat toteutumassa pääosin suunnitellusti. Keskustan kehittämistyöhössä voidaan tarvittaessa hakea lisämäärärahaa pienempiä toteutuskokonaisuuksia varten.

Vesihuoltolaitos

 Vesihuoltolaitoksen myyntituotot on jäänyt talousarviota alhaisemmiksi. Toimintakulut ovat toteutuneet hyvin lähelle talousarviota. 1. vuosineljänneksellä jätevesiverkostossa vuotovesimäärä oli iso, johtuen useasta sulamiskaudesta.
 

Esittelijä Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan esitetyn osavuosikatsauksen palvelualueen talouden tilanteesta ja antaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle. Talousarviomuutosehdotukset tehdään tarvittaessa erikseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.