Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 174

Khall 05.06.2023 § 174  

8/02.02.02/2023  

Valmistelija Valmistelu ja lisätiedot: Talouspäällikkö Lauri Ämmälä puh. 044 422 4059

Vuoden 2023 ensimmäinen osavuosikatsaus Euran kunnan ja kuntakonsernin taloudellisesta ja toiminnallisesta tilanteesta, sekä niiden pohjalta laaditusta koko vuoden ennusteesta on valmistunut.

Euran kunnan tulosennuste on 3 kuukauden toteuman ja huhtikuussa tarkentuneiden verotuloennusteiden perusteella hieman alle talousarvioissa arvioidun 960 tuhannen euron ylijäämän.  

Kunnan talouden toteuman tulkintaa ensimmäiseltä kvartaalilta hankaloittaa relevantin vertailutiedon puute. Sote-uudistus näkyy ensimmäisen kolmen kuukauden luvuissa monella tapaa. Alkuvuoden todella hyvien verotulokertymien perusteella ei kuitenkaan voida tehdä vielä minkäänlaisia johtopäätöksiä vuoden lopun kertymistä, sillä tammi- ja helmikuun toteumissa on merkittävästi mukana vuoden 2022 verohäntiä. Alkuvuoden toteuma sisältää myös perusturvan ns. tulo- ja menohäntiä, eli sellaisia tuloja ja menoja jotka kuuluvat vielä Euran kunnalle tai sellaisia tuloja/menoja jotka ovat nyt tulleet Euralle, mutta kuuluvat Satakunnan hyvinvointialueelle.

Sivistyspalveluiden alkuvuoden toteumaa tulkittaessa tulee huomioida, että toteuma sisältää merkittävästi myös sellaisia avustussummia, jotka tulevat lopullisessa kirjanpidossa siirtymään vuodelle 2024.

Teknisellä palvelualueella tässä kohtaa merkittävin poikkeama on, että  talousarviossa arvioituun vesimaksujen ja vuokratulojen tasoon ei ole päästy.

Esityslistan oheismateriaalina on osavuosikatsaus 1/2023.

Esittelijä Kunnanjohtaja Juha Majalahti

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja esittää osavuosikatsauksen valtuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.