Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 24.05.2023/Pykälä 80

Tekla 24.05.2023 § 80  

8/02.02.02/2023  

Valmistelija Palvelualuejohtaja, vastuualueiden ja yksiköiden päälliköt

Esityslistan oheismateriaalina on palvelualueen osavuosikatsaus kuluvan vuoden ensimmäiseltä vuosineljännekseltä.

Tekninen hallinto

Teknisen hallinnon talous toteutuu suunnitellusti.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelujen käyttötalous on toteutunut pääosin suunnitellusti.

Haasteita 1. vuosineljänneksellä on aiheuttanut elintarvikkeiden, lämpöenergian ja rakennusmateriaalien hintojen nousu, joka osittain saattaa kuitenkin olla taittumassa loppuvuoden aikana. Hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen lopullinen laskennallinen vuokratuotto on 220 000 € alempi kuin budjetoitu.

Yhdyskuntatekniikka
Yhdyskuntateknisten palveluiden toimintatuotot ovat toteutuneet 25,3 %:sti ja toimintakulujen toteuma on 20,3 %. Toimintakulut painottuvat enemmän kesäkuukausille ja loppuvuoteen.

Suunnittelemattomia kustannuksia käyttötaloudessa on tässä vaiheessa vuotta tiedossa Ruukinpuiston alueen jouluvalot. Keskustan kehittämistyö aiheuttaa kunnalle ennakoimattomia ja v.2023 talousarviossa huomioimattomia menoja.

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen myyntituotot on jäänyt talousarviota alhaisemmiksi. Toimintakulut ovat toteutuneet hyvin lähelle talousarviota. 1. vuosineljänneksellä jätevesiverkostossa vuotovesimäärä oli iso, johtuen useasta sulamiskaudesta.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan esitetyn osavuosikatsauksen palvelualueen talouden tilanteesta ja antaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä:
Riikka Jalonen poistui kesken tämän asian käsittelyn klo 17:55.