Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 16.02.2023/Pykälä 18

Sivltk 16.02.2023 § 18  

79/02.02.00/2022  

Valmistelija Sivistysjohtaja Matti Kompuinen, p. 044 422 4458, talous- ja hallintosuunnittelija Kati Sammallahti, p. 044 422 4455

Sivistyspalvelujen palvelualueen talousarvion ylitys ulkoisten menojen osalta vuodelta 2022 on 263 000 €. Toimintatuottojen osalta alitusta tuli 111 000 €.

Merkittävimmät ylitykset olivat sijaisten palkkakulujen ylitys 390 000 €, tilapäisen työvoiman palkkakulujen ylitys 74 000 € ja avustusten ylitys 87 000 €. Palkkojen ylitys johtuu pääosin siitä, että sijaisten palkkoihin oli budjetoitu 554 217 € ja toteuma oli 946 169 €. Tilapäiseen työvoimaan oli budjetoitu 1 145 424 € ja toteuma oli 1 219 561 €. Kun huomioidaan vakituisten palkoista syntynyt ylijäämä 224 000 €, jää nettoalijäämäksi 240 000 €.

Vastuualueittain ylitykset ovat seuraavat:

Varhaiskasvatus:

Palkkojen kokonaisylitys oli 14 100 €. Palkoissa merkittäväin ylitys tulee siitä, että sijaisten palkat olivat 561 100 ja talousarviossa oli varattuna 449 400 €. Avustusten ylitys oli 88 000 €, joista merkittävin ylitys tuli palvesetelin ylityksestä 82 000 €.

Yleissivistävä koulutus:

Palkkojen kokonaisylitys oli 121 000 € ja aineet, tarvikkeet ja tavarat 53 000 €. Palkkojen ylitys johtui sijaisten palkkojen ylityksestä 266 600 € ja siitä, että hankkeisiin ei oltu varattu palkkamenoja. Sijaisten palkkoihin oli budjetoitu 104 800 €, kun niihin meni 371 000 €. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyivät koska siivous- ja puhdistusaineisiin meni budjetoidun 4 800 € sijasta 13 800 €. Lisäksi kirjallisuuteen meni 20 000 € budjetoitua enemmän.

Alijäämien kattamiseksi talous- ja hallintosuunnittelija esittää seuraavia ylitysoikeuksia vastuualueittain:

Varhaiskasvatus

Yleissivistävä koulutus

Ylitysten yhteissumma on 322 000 €, joka vastaa toimintakertomuksessa esitetyn ulkoisten toimintatuottojenalituksen  ja toimintakulujen ylityksen yhteisvaikutusta toimintakatteeseen.

Esittelijä Sivistysjohtaja Matti Kompuinen

Päätösehdotus Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ylitysoikeutta talousarvioon 2022 talous- ja hallintosuunnittelijan esityksen mukaisesti.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.